CT-e a partir de NF-e: gerar os CT-e em lote e calcular o frete

Para que serve

É o "robô" do ALS3 dentro do Hap. As NF-e do embarcador entram numa caixa, você escolhe quais viram CT-e, e o sistema monta os CT-e já com remetente, destinatário, carga e valor do frete, precificados pela negociação de cada cliente.

Antes de gravar qualquer coisa, a tela mostra uma prévia por grupo: quem paga, qual negociação foi usada, o valor, o ICMS e o motivo de quem ficou de fora. Os CT-e nascem PROVISÓRIOS: você revisa e transmite pela lista de CT-e de saída, como sempre.

Enviando os XML das NF-e

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   Abra Gestão de Transporte > CT-e a partir de NF-e. Com mais de uma empresa, escolha a que vai emitir os CT-e no seletor da barra de filtros.

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   Clique em Enviar XML das NF-e e escolha os arquivos. Pode escolher vários de uma vez: a tela envia de 25 em 25 e mostra o andamento (Enviando 25 de 80...). Cada arquivo pode ter até 5 MB.

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   Confira o quadro Resultado do envio. Cada arquivo aparece como Importada, Já estava na caixa, Voltou para a caixa (estava descartada) ou Erro, com o motivo. Os erros aparecem primeiro.

   

Além do erro, o envio pode trazer avisos que não impedem a nota de entrar: NF-e sem peso bruto (a regra por peso não calcula), XML sem protocolo de autorização, nota que indica outro transportador, nota que já está num CT-e, e origem ou destino tirados do local de retirada ou de entrega da NF-e em vez do endereço do emitente ou do destinatário.

A caixa de NF-e

Os filtros do topo mostram as Pendentes (padrão), Todas ou Com descartadas. A busca procura por número, chave, emitente, destinatário ou cidade, e o período filtra pela data de emissão da NF-e.

A coluna Frete (modFrete) mostra quem paga pela nota: 0 - Remetente (CIF), 1 - Destinatário (FOB), 2 - Terceiros, 3 e 4 - Transporte próprio, 9 - Sem frete.

Para tirar uma nota que não vai virar CT-e, marque-a e clique em Descartar. Para trazê-la de volta, use o filtro Com descartadas, marque-a e clique em Voltar para a caixa.

Gerando os CT-e

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   Marque as notas pendentes. A caixa de seleção do cabeçalho marca só as pendentes da página. São até 200 notas por geração.

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   Clique em Gerar CT-e, na barra de seleção que aparece ao marcar as notas. A janela Gerar CT-e a partir de NF-e abre com os totais das notas escolhidas (quantidade, valor e peso bruto).

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   Em Opções, escolha o Agrupamento, Quem paga o frete, a Natureza de operação (vazio usa a natureza CTe de Saída da empresa) e a Série (vazio usa a série de CT-e da empresa).

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   Clique em Pré-visualizar. Nada é gravado.

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   Confira a prévia (próxima seção). Para ver a trilha da busca e a memória de cálculo de um grupo, clique em Detalhes na linha.

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   Clique em Gerar N CT-e. No fim, a janela mostra os CT-e criados e as notas que ficaram de fora; o link Abrir a lista de CT-e de saída leva à lista para revisar e transmitir.

Como o sistema agrupa as notas

Com Um CT-e por NF-e, cada nota vira um CT-e. Com Agrupar por destinatário, as notas entram no mesmo CT-e só quando têm, ao mesmo tempo, o mesmo remetente, o mesmo destinatário, o mesmo município de destino e o mesmo pagador. A mesma empresa em cidades diferentes é outra entrega, e dois remetentes no mesmo CT-e misturariam negociações diferentes num valor só.

O CT-e gerado já leva:

- Origem e destino do XML da NF-e (o local de retirada e o de entrega, quando a nota tem).

- A carga com duas linhas: PESO BRUTO em kg, somando todos os volumes das notas, e VOLUMES.

- O produto predominante da nota de maior valor do grupo.

- O valor do frete calculado pela negociação e os impostos pela regra tributária de CT-e.

Lendo a prévia

No topo, a prévia soma os CT-e a gerar, o valor total dos fretes, o ICMS, os grupos recusados e os grupos com aviso. Cada linha é um CT-e.

Abaixo da tabela, Notas que ficariam de fora lista cada nota recusada com o motivo: sem cadastro de destinatário ou remetente, nota sem valor, nota já em CT-e ativo, modalidade de frete sem pagador.

Grupo sem negociação

Quando nenhuma negociação casa com o grupo, ele aparece como Não gera, com o motivo Sem valor de frete e a mensagem de que nenhuma negociação daquela modalidade casou com o documento. Esse grupo é recusado de propósito: CT-e de R$ 0,00 não é gerado sem você pedir.

Há dois caminhos:

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   Cadastrar a negociação que falta em Gestão de Transporte > Negociações de frete e clicar em Pré-visualizar de novo. É o caminho certo quando o cliente ou a rota são novos.

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   Marcar Gerar mesmo sem valor de frete. O grupo vira CT-e com valor ZERO e aviso, e você digita o valor no CT-e antes de transmitir.

Transmitindo

Os CT-e gerados ficam PROVISÓRIOS na lista de CT-e de saída (menu Saídas > Conhecimento de Frete (CTe)). Nada é enviado à SEFAZ na geração. Revise e transmita como qualquer CT-e: o passo a passo está no artigo CT-e: emitindo o Conhecimento de Transporte.

Calcular frete no CT-e

O mesmo cálculo existe dentro do CT-e, para o CT-e digitado à mão ou para refazer o valor de um provisório. No formulário do CT-e, fica na aba Carga e valores, bloco Componentes do valor; no formulário anterior, na seção Componentes.

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   Preencha a empresa, o Contratante do frete (tomador) na aba Dados, as partes, as NF-e e a carga.

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   Clique em Calcular frete. A janela Cálculo do frete mostra o resultado; nada muda no CT-e até você aplicar.

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   Confira a regra, a Trilha da busca, De onde vieram os dados (peso, valor da NF, UF de origem e destino, alíquota de ICMS, cada um com a sua origem) e a Memória de cálculo.

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   Confira o quadro O que muda nos componentes do valor: o que Sai (o cálculo anterior), o que Fica (componentes digitados e vale-pedágio) e o que Entra (a negociação), com a prestação de hoje e a de depois.

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   Clique em Aplicar no CT-e. Os impostos são recalculados pelo valor novo.