Recebimento do contêiner: conferir caixa a caixa pelo aplicativo
Confere a carga que chega (contêiner, lote, remessa) caixa a caixa, pela variação (cor e tamanho), direto no celular. Cada caixa ganha etiqueta com código de barras, e o fechamento lança o estoque nas variações de verdade - em vez de deixar tudo no código do produto e descobrir a falta na hora de separar.
Quando usar
Quando a empresa recebe carga com as variações misturadas e a equipe separa por referência, tamanho e cor em caixas com etiqueta escrita à mão. Também quando o estoque só conhece o código do produto e a falta de uma cor/tamanho específico só aparece na separação do pedido.
Antes de começar
- Módulo Recebimento liberado em Configurações Gerais > App Hap (empresa e usuário).
- Grade por célula ativa: as variações do produto precisam estar materializadas como SKUs-filho.
- Um layout do tipo 'Etiqueta de Caixa' cadastrado em Configurações > Layout de etiqueta.
- Depósito vinculado ao usuário que vai conferir.
O que este módulo resolve
A carga chega com as variações misturadas. A equipe abre fardo por fardo, separa por referência, tamanho e cor, e guarda em caixas com etiqueta escrita à mão. Essa contagem nunca entra no sistema por variação: entra no caderno, na etiqueta e na memória. O resultado é que o estoque só conhece o código do produto, e a falta de uma cor ou tamanho específico só aparece quando alguém vai separar o pedido.
O Recebimento transforma essa conferência em registro, no momento mais barato - com a caixa aberta na frente do conferente.
Como ligar
Em Configurações > Configurações Gerais > App Hap, ligue o módulo Recebimento para a empresa e para os usuários que vão conferir. Depois disso, o aparelho precisa sincronizar uma vez para o módulo aparecer no menu.
No aplicativo, o Recebimento aparece em Seus módulos. Quem usa mais de um módulo troca de um para o outro em Menu > Trocar de módulo.
Receber por referência (contêiner em branco)
Quando o contêiner já foi informado no escritório - no estoque do pedido de compra do fornecedor de compra por contêiner -, as peças já estão no estoque da referência com o lote daquele contêiner. Na conferência, ninguém precisa digitar o contêiner de novo: basta deixar o campo em branco.
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Em Novo recebimento, escolha o depósito e deixe "Contêiner (opcional)" em branco. A descrição é opcional e ajuda a achar o recebimento na lista.
Novo recebimento: depósito Vendas, contêiner em branco (por referência) e uma descrição - 2
O recebimento abre com o nome "Por referência" e a data e hora em que foi aberto. Abra a caixa como sempre: informe a referência e escolha a cor e o tamanho.
Recebimento por referência aberto: informar referência, bipar com a câmera ou foto da etiqueta - 3
Conte a caixa e feche-a. Repita para as outras caixas.
Caixa contada: cor e tamanho no topo, a referência embaixo e as 60 peças contadas - 4
No resumo, confira o total por variação e o contado contra o saldo da referência, e toque em Fechar recebimento.
Resumo do recebimento por referência: peças, caixas, variações, conferido contra o saldo da referência e conferido por variação - 5
Confirme em "Fechar e lançar estoque".
Confirmação: as peças saem da referência e entram nas variações conferidas
No fechamento, as peças saem da referência e entram nas cores e tamanhos conferidos levando o contêiner junto: sai sempre do contêiner mais antigo que a referência tem. Se a referência tem peças de um contêiner de julho e de um de outubro, a cor recebe primeiro as de julho.
Fardo aberto fora do contêiner: contagem por monte
Nem toda mercadoria passa por um recebimento de contêiner: muitas vezes o fardo fica fechado na referência e só é aberto quando os pedidos precisam dele. Com a receita do pack ligada (Configurações Gerais > Montagem de Packs), o módulo Recebimento ganha o cartão Montagem de packs, acima da lista de contêineres. Nele a expedição soma os montes dos fardos abertos direto nas cores e tamanhos (Contar montes), vê o que falta para fechar os packs dos pedidos, pede fardos ao outro depósito e monta os packs. O passo a passo está no artigo "Hap 360 - montagem de packs no tablet".
Documentos do contêiner
Ao criar o recebimento (ou ao abrir um que ainda não tem documento), escolha o fornecedor e vincule os documentos de entrada daquele contêiner: um ou vários, porque um contêiner pode chegar com mais de uma nota. Serve nota fiscal de terceiro já confirmada no ERP E TAMBÉM pedido de compra já recebido - quem importa nem sempre tem a nota na hora de conferir, e o pedido recebido já pôs as peças no saldo do produto do mesmo jeito. A lista mostra os documentos daquele fornecedor, filtrados por período ou pelo número, e cada linha diz se é NF ou Pedido. O vínculo é do recebimento, não do conferente: se outro conferente vincular um documento diferente ao mesmo contêiner, os dois ficam.
Com os documentos vinculados, o aplicativo sabe quanto 'era para ter' de cada REFERÊNCIA PAI: soma os itens deles por produto, tanto quando o documento foi lançado no produto pai quanto quando foi lançado em cada variação. É por referência, e não por cor e tamanho, porque a nota de importação normalmente traz só o código do produto.
No resumo, cada referência mostra o esperado do documento ao lado do contado, com a divergência destacada. Fechar continua permitido mesmo divergente: a diferença fica registrada junto do lançamento, e o estoque entra pelo que foi contado. Recebimento sem documento vinculado funciona como sempre, sem essa comparação.
Conferindo uma caixa
Abra o recebimento digitando o contêiner (ou lote) como ele é chamado no galpão. Se outro conferente já abriu esse mesmo contêiner, você entra na conferência dele - não é criado um recebimento paralelo.
Para dizer QUAL variação está na caixa, toque em 'Informar referência', digite a referência que está na etiqueta do fornecedor (ou parte da descrição do produto) e escolha a cor e depois o tamanho. Basta o número: '3533' encontra 'CÓD-3533'. Se a referência casar mais de um produto, o aplicativo mostra a lista para você tocar no certo. Esse é o caminho padrão - funciona com qualquer etiqueta, sem depender de código de barras nem de leitura por foto.
A escolha da variação é em dois toques: primeiro a cor, depois o tamanho daquela cor. Numa grade de 8 cores por 6 tamanhos isso substitui uma lista de 48 linhas - e vale igual quando a variação vem do bipe ou da foto.
Os atalhos: bipar o código de barras da peça abre a mesma escolha de cor e tamanho (ou a caixa direto, quando o código já é o da variação). E 'Foto da etiqueta', quando a LavinIA está ligada na base, lê referência, cor e tamanho e traduz o tamanho de origem (por exemplo 5XL) para o tamanho brasileiro. A tradução é feita por uma tabela configurada na empresa, não por adivinhação - e a variação sugerida vem marcada, mas quem confirma é quem está com a peça na mão.
Com a caixa aberta, o contador ocupa a tela: bipar uma peça soma 1, o botão do contador soma um montinho inteiro, e dá para digitar o número. Por padrão a tela não mostra quanto 'era para ter': a conferência é cega de propósito, porque quem vê o número esperado para de contar e confirma o que está escrito.
Passo do contador
O botão grande do contador soma o 'Passo do contador' configurado pela empresa em Configurações Gerais > Montagem de Pack. Em branco, ele soma o tamanho padrão do pack (a dúzia, por exemplo). Quem conta em montinhos de 10 configura 10 e o botão vira '+10'. O bipe continua somando 1 e a digitação continua livre.
Esperado durante a contagem
O parâmetro 'Esperado da nota', no mesmo card, decide onde o número esperado aparece. 'Só no resumo' (o padrão) mantém a conferência cega: o esperado só aparece no fechamento. 'Na contagem e no resumo' mostra, na tela da caixa, a linha 'Esperado na nota: N Contado no contêiner: M' da referência que está sendo contada. Isso rompe a conferência cega de propósito, e por isso fica atrás do parâmetro: só ligue quando a empresa prefere que o conferente veja a diferença na hora. Nos dois modos o número só existe com um documento vinculado ao recebimento - nota fiscal ou pedido de compra recebido.
A etiqueta da caixa
Imprima a etiqueta assim que a caixa for aberta, antes de contar. Ela traz cor e tamanho em corpo grande (é lida de longe, na pilha), o tamanho de origem que veio na etiqueta do fornecedor e, o mais importante, o código de barras daquela variação. É esse código que a separação vai bipar para recusar a caixa errada.
Sem impressora escolhida, o sistema gera a etiqueta em PDF: a conferência não para por causa de impressora desligada.
Etiqueta antes da contagem
A etiqueta da colmeia é impressa ANTES da contagem e sai sem quantidade: o botão de imprimir fica liberado com a caixa ainda em zero, e o campo de quantidade da etiqueta vem em branco em vez de imprimir '0'. O motivo é o fluxo físico: a etiqueta vai para a colmeia junto com a caixa, e o que ela precisa dizer é qual variação está ali, não quantas peças havia no dia da conferência. A quantidade contada fica no sistema, no resumo do recebimento.
Reabrir caixa
Caixa fechada por engano, ou com a contagem errada, pode ser reaberta por QUALQUER conferente, na lista 'Caixas fechadas' da tela do recebimento, enquanto o contêiner estiver aberto. Quem reabre vira o dono da caixa: a partir daí só ele altera a contagem, como em qualquer caixa. Só caixa fechada reabre; caixa aberta, cancelada ou de recebimento cancelado, não.
Depois que o contêiner fecha (ou entra em 'Lançando'), nada mais reabre: o estoque já foi lançado pelo que foi contado, e a diferença se acerta por ajuste de estoque no ERP.
Fechando o recebimento
O resumo mostra o total por variação, quantas caixas cada uma teve e quem conferiu. Ele também compara o contado com o saldo do produto, para você ver antes de fechar se vai faltar saldo. Com documento vinculado (nota fiscal ou pedido de compra recebido), mostra ainda o esperado contra o contado por referência pai, com a divergência destacada: o fechamento continua permitido, e a divergência fica registrada.
Fechar é o passo que vira estoque. No modo padrão, a quantidade SAI do produto e ENTRA nas variações conferidas - o saldo não é criado do nada, ele é desmembrado. Depois disso a conferência não pode mais ser alterada.
Em contêiner grande o lançamento roda no servidor e leva alguns minutos: a tela mostra 'Lançando' e se atualiza sozinha. Se algo falhar, o motivo aparece com um botão 'Tentar de novo' que repete o lançamento sem duplicar o que já entrou.
Problemas comuns
- O módulo não aparece no aplicativo - ele precisa estar ligado para a EMPRESA e para o USUÁRIO em Configurações Gerais > App Hap, e o aparelho precisa sincronizar depois disso. Solução: ligar o módulo, salvar, e no aplicativo fazer a sincronização.
- A tela diz que o produto não tem variações materializadas - o cadastro tem a grade, mas os SKUs-filho ainda não foram criados. Solução: no ERP, Configurações Gerais > PCP > Grade por célula > Materializar todas as variações.
- O botão 'Foto da etiqueta' não aparece - a leitura por foto exige o módulo Recebimento E a LavinIA ligada na base. Sem ela a conferência funciona igual: o conferente informa a referência e escolhe a cor e o tamanho na tela.
- A referência digitada não encontra o produto - a busca procura na referência e na descrição dos produtos com grade, e aceita só os números ('3533' encontra 'CÓD-3533'). Confira se a referência do cadastro é a mesma da etiqueta e se o produto está ativo. Quando a mensagem fala em 'variações materializadas', o cadastro existe mas os SKUs-filho ainda não foram criados: Configurações Gerais > PCP > Grade por célula > Materializar.
- Não consigo alterar a contagem de uma caixa - a caixa é de outro conferente. Cada um trabalha na sua caixa dentro do mesmo contêiner, de propósito: é o que evita dois aparelhos somando um por cima do outro. Se a caixa já está fechada e precisa de recontagem, use 'Reabrir' na lista de caixas fechadas: quem reabre passa a ser o dono dela.
- Ao fechar, aparece que falta saldo do produto - no modo padrão o estoque SAI do produto e ENTRA nas variações, então o produto precisa ter o saldo. Solução: lançar a entrada antes de fechar - pela nota da carga OU pela conferência de recebimento do pedido de compra, que também põe o saldo no produto -, ou pedir ao suporte para configurar o modo de entrada direta.
- O recebimento ficou em 'Lançando' - o lançamento de estoque roda no servidor e um contêiner grande leva alguns minutos. Pode fechar o aplicativo. Se aparecer erro, o botão 'Tentar de novo' repete o lançamento sem duplicar o que já entrou.
- A etiqueta não sai na impressora - sem impressora escolhida o sistema gera a etiqueta em PDF, para a conferência não parar. Escolha a impressora quando ela estiver ligada.
- O documento do contêiner não aparece na lista para vincular: a busca traz notas de entrada de terceiro já CONFIRMADAS no ERP e pedidos de compra já RECEBIDOS (situação Entregue ou Entregue parcial), sempre do fornecedor escolhido no recebimento e dentro do período informado. Pedido ainda em aberto ou programado não entra, porque não lançou estoque nenhum. Confira se a nota foi importada e confirmada em Nota Fiscal > Entrada (ou se o pedido foi recebido em Compras), se o fornecedor do recebimento é o mesmo do documento, e alargue o período ou busque pelo número.
- O resumo mostra divergência entre o esperado do documento e o contado, e o botão Fechar continua liberado: é de propósito. O fechamento registra a divergência por referência junto do lançamento, e o estoque entra pelo CONTADO, nunca pelo esperado. Antes de fechar, reabra a caixa suspeita e reconte; depois do contêiner fechado, a diferença se acerta por ajuste de estoque no ERP.
- Não consigo reabrir uma caixa: só caixa FECHADA reabre, e só enquanto o contêiner estiver aberto. Com o recebimento em 'Lançando', fechado ou cancelado, nada mais muda no aplicativo.
- Recebimento por referência recusado com "precisa do consumo de lote automático (PEPS)" ou "só funciona no modo de desmembrar" - a empresa não está configurada para o recebimento por referência. Informe o contêiner no campo e siga como sempre, ou peça ao suporte para ligar o consumo de lote automático.
- O contêiner foi recusado com "não pode começar com REF-" - REF- é a marca que o sistema usa no recebimento por referência. Digite o número do contêiner como ele é, sem esse começo.
- Ao fechar aparece "o contêiner X tem N no produto de origem e o recebimento precisa de M" - o contêiner digitado não tem saldo suficiente na referência. Confira o número do contêiner, ou deixe o contêiner em branco para receber por referência (as peças saem do contêiner mais antigo da referência).