Importar XML e revisar conversão tributária
Lançamento da Nota Fiscal de Entrada a partir do XML do fornecedor, com revisão das regras de Conversão Fiscal que adaptam a tributação do fornecedor a regra fiscal da sua empresa.
Quando usar
Use ao receber uma compra com NF-e, para lançar a entrada a partir do XML em vez de digitar tudo manualmente.
Antes de começar
- Arquivo XML da NF-e do fornecedor.
- Fornecedor cadastrado com CNPJ.
- Natureza de operação de entrada definida.
- Regras de Conversão Fiscal cadastradas para os casos comuns.
Passo a passo
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Abra Entrada > Nota Fiscal de Entrada (a aba 'Notas emitidas para seu Cnpj' lista as já disponíveis na SEFAZ).
- 2
Clique em Criar e envie o arquivo XML da nota do fornecedor.
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Confira os dados preenchidos: fornecedor, modelo, número e série.
- 4
Selecione a Natureza de Operação da entrada (ex.: Compra para Revenda).
- 5
Revise o CFOP e a tributação de cada produto importado.
- 6
Se a tributação divergir, aplique ou crie uma regra de Conversão Fiscal.
- 7
Clique em Salvar para concluir a entrada e atualizar o estoque.
Problemas comuns
- Mensagem 'E necessário informar a Natureza de Operação': selecione a operação de entrada.
- CFOP em branco após a importação: edite o item e informe o CFOP.
- Tributação divergente do fornecedor: crie uma regra em Conversão Fiscal mapeando o CST de origem.
- Nota duplicada: a configuração de Nota de Entrada bloqueia o mesmo Fornecedor + Número + Empresa.